Atividade 4879
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaboração da Matriz dos Achados da Auditoria, Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023, efetuando os ajustes necessários no Plano de Trabalho de Análise de acordo com as novas evidências que forem localizadas por meio das respostas as solicitações de auditoria recebidas e da análise documental e de sistemas. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32,00 | Tempo de exec. remota: | 32,00 |
| Horas Homologadas: | 32,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Etapa da auditoria: Análises Plano de Trabalho de Análise: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DZ3i-inBTJf4_XFgAF6V8fOJbVSO5I2C/edit#gid=1095023897 Matriz de achados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit#gid=1458553600 |
24.50 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 22 de Agosto de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 7 de Dezembro de 2023 | 10,00 | - | 32,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |