Processo 23189.000803.2023-11
Assunto: Análise da liquidação e pagamento de diárias para a servidora Renata Francisca Ferreira Lopes.
Duração da Viagem: 16/05/2023 a 20/05/2023.
Total de diárias: 4,5
Número da PCDP: 000662/23
Valor das diárias: R$1.625,73
Número da AV: 27
Empenho Utilizado:
Situação:
DSP081
*Nome da Situação:
DESPESAS COM DIÁRIAS
Empenho: 2023NE000003
Dados de Pagamento:
Agente Pagador: Banco do Brasil.
Número da OB: 2023OB800603
Dados Bancários: Os dados bancários laçados no Siafi conferem com os lançados no requerimento de viagem no país solicitado pelo servidor.
Campus: Barra do Garças.
Reunião: Convocação
Documento da Convocação: CONVOCAÇÃO Nº 5/2023 - RTR-CODIR/RTR/IFMT
O servidor em questão solicitou somente diárias.
A quantidade de diárias pagas ao servidor está correta, levando em consideração o prazo de locomoção.
Registro de Conformidade: Sem Restrição.
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3.00 |
