Atividade 5630
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a Matriz dos Achados da Auditoria a partir da analise das solicitações de auditoria, SA 7 e SA 8, bem como de processos relacionados a pagamento de recursos financeiros ems programas, escopo de auditoria da Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24,00 | Tempo de exec. remota: | 24,00 |
| Horas Homologadas: | 24,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Desenvolvimento da matriz de achado, conforme link do drive compertilhado com a equipe de auditoria da ação 13 - Paint 2023: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit#gid=1458553600 |
24.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 11 de Setembro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 7 de Dezembro de 2023 | 10,00 | - | 24,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |