Atividade 7577
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analisar os principais desenhos institucionais do IFMT. Consequentemente o Manual da Auditoria seja coerente com a realidade e agregue valor. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas: | 24.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Foram analisado as principais ações que o IFMT possui em seu desenho Institucional e a normas de controle para construir um manual de auditoria que agregue valor a instituicção.Frisa-se que está sendo anexado o Manual de auditoria já finalizado, mas a época estava em construção, conforme relatado acima. |
24.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 10.00 | - | 24.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |