Atividade 9014
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Acompanhar e analisar o monitoramento das recomendações de auditoria emitidas e realização dos últimos ajustes ao Plano anual da auditoria interna 2024 para finalização. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas: | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Protocolo: 23188.004550.2023-57 - Assunto: PAINT 2024- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA. Protocolo: 23188.004455.2023-53 - Assunto: Demanda interna: monitoramento das recomendações de auditoria emitidas pela Audin Protocolo: 23188.004454.2023-17 - Assunto: Demanda interna: monitoramento das recomendações de auditoria emitidas pela Audin |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 01/12/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |