Atividade 902
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Continuação da elaboração da planilha/matriz de riscos, construído de forma colaborativa pela equipe do trabalho, em arquivo digital compartilhado no google drive. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36,00 | Tempo de exec. remota: | 36,00 |
| Horas Homologadas: | 36,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
planilha/matriz de riscos: Modelo_Matriz_de_Riscos_e_Controles.xlsx - Planilhas Google |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 26 de Maio de 2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 25 de Julho de 2023 | 9,00 | - | 36,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |