Atividade 9107
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | M - 14.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Iniciar os estudos para elaboração do Relatório de Gestão 2023: Verificar o Parecer e recomendações da Audin para o Relatório de 2022, marcar reunião com o auditor Chefe, para tirar dúvidas. Verificar a legislação do TCU e Ofício recebido por meio do processo: https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/115552/ para identificar as informações necessárias para a construção do documento e correções necessárias conforme recomendação do órgão de controle. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório; Plano | ||
| Tempo de exec. presencial: | 14.00 | Tempo de exec. remota: | 14.00 |
| Horas Homologadas: | 14.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Parecer e recomendações da Audin verificados, legislação do TCU verificadas e estudadas, conforme pasta de documentos criada no google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1bYD_Pfshkth1t8-mYqYr_3O1o2kqSINd?usp=sharing
Processo analisado: https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/115552/ e email enviado ao Decom e ao gabinete para a tomada de providências quanto às recomendações do TCU em ofício anexo ao processo. |
14.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 01/12/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 10.00 | - | 14.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |