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AUDITORIA |
Reunião no dia 21/09/2023 das 09:00 as 12:00 com a Equipe da Ação n° 13 programas de Extensão para verificar Matriz de Achados e analisar os dados Inseridos no Relatório Preliminar. |
D - 3.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Reunião com o Auditor Marcio Menezes dia 21/09/2023 das 08:00 as 09:00 horas para inserção do Relatório FInal da DEmanda de Bela Vista No E-aud(sistema da CGU) |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Continuar a elaboração do Manual da Auditoria junto com o Auditor Marcio MEnezes. |
O - 20.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar a Matriz de Achados elaborada pela equipe de Auditoria Edilene Maeda e Tatiane Costa ação n° 13 programas de extensão, bem como, os lançamentos realizados no relatório Preliminar |
O - 20.00 hora(s) |
Finalizada |
