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AUDITORIA |
Verificar os papéis de trabalho de cursos criados e extintos do IFMT de 2019 a 2024. |
I - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Encaminhar notificação do Acordão 986/2024 ao gabinete da reitoria do IFMT via SUAP ( processo). |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Receber comunicações dos órgãos de controle externo (TCU) e interno (CGU). Dessa forma, seja via Conecta ou via Eaud. |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Continuar revisão do manual de auditoria |
N - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar as solicitações de auditoria( SA) emitidas pela equipe . A exemplo: SA 01 a PROEN, bem como, suas respostas. |
J - 9.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Análise da Matriz de Risco da Ação n° 1 do PAINT 2024 Criação e Extinção de Cursos. |
P - 24.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Identificar os papéis de Trabalho de auditoria desenvolvido pela equipe, a exemplo: Cursos ativos Técnicos, Cursos ativos de Graduação. |
O - 20.00 hora(s) |
Finalizada |
