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AUDITORIA |
Reunião dia 30/07/2024 de supervisão da construção da matriz de planejamento da Ação de criação e extinção de cursos |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar os papeis de trabalhos construindo no andamento das ações de Fundação e de criação e extinção de cursos. |
E - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar os parâmetros que o acordão do TCU exige para andamento da ação da Fundação( Paint 2024 -Ação 2) |
P - 24.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar email com demandas do setor de auditoria , como Solicitações de evidências por auditores e informações para o andamento das Ações. |
D - 3.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar a estrutura de negocias da PROEN do IFMT para poder analisar e orientar o andamento da ação Criação e extinção de cursos. |
P - 24.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar as comunicações dos orgãos de controle ( Tribunal de Contas da União -TCU(Via conecta) e Controladoria Geral da União - CGU-(via eaud) |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar matriz de planejamento da Ação de Criação e extinção de cursos. |
O - 20.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Aprovar planos de trabalhos dos auditores devido as entregas dos Plano por Resultados (PGR) |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Reunião dia 23/07/2024 com a equipe da Ação n° 1 Criação e Extinção de cursos para aprovar matriz de riscos e inserção de documentos no EAUD. |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
