Plano de Trabalho 4185
Dados Gerais
| Servidor: | Rose Mary de Oliveira Ronchi (2401613) | Plano: | Plano de trabalho - 23/09/2024 - 29/09/2024. | Modalidade: | Teletrabalho - Integral | ||
| Data de Início: | 23 de Setembro de 2024 | Data Final: | 29 de Setembro de 2024 | CH Entregue: | - | CH Homologada: | 30,00 |
| Status: | Finalizado | ||||||
Atividades
| # | Atividade | Descrição | Faixa Complexidade | Status |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar | ADMINISTRATIVO | Continuidade 23753.000077.2024-58 Prestação de Serviço - Som - Palco - Iluminação - Fotografia - JOGOS DO SERVIDOR 2024. Analiise de processo para Confecção de contrato - em analise 23188.004564.2023-71 Locação de ambulância para eventos de 2024 Confecção de contrato Analiise de processo para Confecção de contrato – em analise 23750.000027.2024-09 Repactuação 2023 do Contrato nº 48/2020 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL DMT - alinhamento de assinaturas. reenviado 23188.001824.2024-37 Requisição de Certificado Digital CNPJ – Serpro, contrato 48/2024 incuso no processo e lançado no comprasnet para publicação, não publicado realinhado e encaminhado para alterações. Não retornou 23188.003185.2024-44 Solicitação de repactuação do Contrato 65/2022 - PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024 – Confecção de minuta de apostilamanto | M - 14.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO | Análise e providencias 23188.003194.2024-35 Pedido de Reajuste do contrato 22/2023 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Encaminho para confecção do termo de apostilamento. 223753.000392.2024-Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do Ginásio Poliesportivo do IFMT campus Tangará da Serra 323752.000491.2024-77 Repactuação 2024 do Contrato nº13/2019, Empresa Bela Vista Gestão de Recursos Humanos - Recepcionista - Campus Avançado Sinop. 423752.000492.2024-11 Repactuação do Contrato nº 04/2020 (2024), Empresa Bela Vista Gestão de Recursos Humanos - Aux. Serviços Gerais - Campus Avançado Sinop. 523188.002440.2024-31 Pagamento da nota fiscal 1698 - IPCOMM - Aquisição de Materiais de consumo de TI e softwares para a DSTI e Reitoria 23752.000434.2024-98 Errata de Termo de Apostilamento Demandas encaminhadas a RTR_CTR Baixa de contratos RTR_CTR - rotulo azul Emissão de Portarias sob demanda | N - 16.00 hora(s) | Finalizada |