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AUDITORIA |
Supervisionar Ajustes à Minuta da Matriz de Riscos e Controles da ação de auditoria sobre criação e extinção de cursos após os apontamentos da supervisão dos trabalhos da ação de auditoria |
N - 16.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Reunião com o diretor de Campo Novo Thiago Alquaz Matias e o servidor Jeferson Jesus Novais . Ademais, destaca-se também a participação da auditora Edilene Maeda. Desse modo , o tema tratado foi o monitoramento das recomendações de Campo Novo. Além disso, foi esclarecido dúvidas a unidade referida de como realizar as interações necessárias no EAUD (sistema da CGU). |
B - 1.00 hora(s) |
Criada |
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AUDITORIA |
Participar de reunião: Revisão do Manual de Auditoria Quarta-feira, 10 de abril · 2:30 até 3:30pm Fuso horário: America/Cuiaba Como participar do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/sky-brjt-evm Ou disque: (BR) +55 21 4560-7266 PIN: 940 341 555# Outros números de telefone: https://tel.meet/sky-brjt-evm?pin=3251373464585 |
B - 1.00 hora(s) |
Cancelada |
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AUDITORIA |
Participar de reunião: AÇÃO PROEN Terça-feira, 2 de abril · 2:00 até 4:00pm Fuso horário: America/Cuiaba Como participar do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/btd-gxnj-ndu Ou disque: (BR) +55 11 4560-8003 PIN: 697 198 525# Outros números de telefone: https://tel.meet/btd-gxnj-ndu?pin=8205695141349 |
B - 1.00 hora(s) |
Cancelada |
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AUDITORIA |
Estudo dos normativos relacionados ao acordão TCU 1178/2018 da Auditoria na Fundação Uniselva |
B - 1.00 hora(s) |
Criada |
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AUDITORIA |
Supervisionar a Analise Preliminar da Ação da FUndação , bem como, matriz de Risco. |
N - 16.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Reunião com o Supervisor da CGU- Controladoria Geral da União Mauro Koisis para tratar de ações que serão desenvolvidas no IFMT. |
B - 1.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Acompanhar/tratar as comunicações recebidas por meio de ferramentas eletrônicas utilizadas pelo setor, como EAUD da CGU e Conecta do TCU. |
C - 2.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Leitura e revisão do Manual de Auditoria composto por 106 páginas, após considerações da revisora de textos do IFMT. |
R - 36.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Revisão do RAINT 2023 - Relatório de Atividades da Auditoria Interna no ano de 2023, e encaminhar para a CGU via EAUD |
H - 7.00 hora(s) |
Entregue |
