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AUDITORIA |
Reunião de validação de analise preliminar ação referente a Ação de Programa de Extensão , Supervisão e Acompanhamento na Elaboração da Matriz de Risco da Ação de Programa de Extensão. Além, de Reunião para Alinhamento Com a Equipe da Demanda Especial de Bela Vista, com Validação de Analise Preliminar, e Matriz de Planejamento com Lançamentos via Eaud. Por fim, elaboração de Relatórios. |
P - 24.00 hora(s) |
Não Autorizada |
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AUDITORIA |
Avaliar de todos os pontos do Documento de Analise Preliminar da PROEx. |
N - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Avaliar , analisar e aprovar a matriz de risco da PROEX |
N - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Reunião com as Auditoras Edilene Maeda e Tatiana LEal dia 07-06-23 |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar o (Parecer Jurídico nº. 00121/2023/PFE-IFMT/PFIFMATOGROSSO/PGF/AGU). e os documentos do processo n. 23188.001651.2023-76 |
D - 3.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Reunião com as Auditoras Edilene Maeda e Tatiana LEal Sobre a PROEX - Dia 06 de Junho de 2023. |
D - 3.00 hora(s) |
Finalizada |
