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AUDITORIA |
Analisar e apontar contribuições na matriz de planejamento da demanda especial de bela vista. Ademais, analisar e alinhar através de reuniões a matriz de risco da PROREitoria de Extensão |
S - 40.00 hora(s) |
Não Autorizada |
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AUDITORIA |
Reunião com a Equipe de Auditoras Edilene Maeda e tatiana Costa |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar os pagamentos efetuados pelo bela vista na Demanda especial na ata de registro de preços ARP 18/2021 e contrato n. 04/2022 |
L - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Avaliar as ponderações e pontuações ,bem como, as coerência do Risco-Chave, Avaliação do Risco Inerente, Controles Existentes, Avaliação do Risco Residual da PROEX |
M - 14.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar a Transparência Ativa do Sita do Bela Vista |
L - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
