Plano de Trabalho 404

Dados Gerais

Servidor: Edilene Sakuno Maeda (2078784) Plano: Plano de trabalho - 19/06/2023 - 25/06/2023. Modalidade: Teletrabalho - Integral
Data de Início: 19/06/2023 Data Final: 25/06/2023 CH Entregue: - CH Homologada: 40.00
Status: Finalizado

Atividades

# Atividade Descrição Faixa Complexidade Status
Visualizar AUDITORIA Participar de evento de capacitação de 20 a 23/06: 56º FONAITec, “Benchmarking: o protagonismo das UAIGs nas boas práticas em Auditoria”. P - 24.00 hora(s) Finalizada
Visualizar AUDITORIA Avaliar as sugestões apontadas pela Proex na planilha Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex para discutir as sugestões apontadas. Priorizar os riscos mais relevantes em conjunto com a equipe e supervisão do trabalho. Registrar a MRC no sistema e-aud para aprovação pela supervisão dos trabalhos da auditoria. Dar seguimento a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria. N - 16.00 hora(s) Finalizada
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