Plano de Trabalho 3536
Dados Gerais
| Servidor: | Tatiana Leal da Costa (1146322) | Plano: | Plano de trabalho - 22/07/2024 - 28/07/2024. | Modalidade: | Teletrabalho - Integral | ||
| Data de Início: | 22 de Julho de 2024 | Data Final: | 28 de Julho de 2024 | CH Entregue: | - | CH Homologada: | 40,00 |
| Status: | Finalizado | ||||||
Atividades
| # | Atividade | Descrição | Faixa Complexidade | Status |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar | AUDITORIA | Recolhimento de assinaturas da equipe da ação de auditoria (Proen/Paint 2024) e encaminhamento da Análise Preliminar e Matriz de Riscos no sistema e-aud para aprovação pelo Supervisor dos Trabalhos. | D - 3.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | AUDITORIA | Participar de reunião com a equipe e supervisão da ação da PROEN (Paint 2024): Aprovar matriz de risco Terça-feira, 23 de julho · 9:00 até 10:00am Fuso horário: America/Cuiaba Como participar do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/ktb-jhfj-hme Ou disque: (BR) +55 11 4949-9678 PIN: 985 613 382# Outros números de telefone: https://tel.meet/ktb-jhfj-hme?pin=3011656697086 | B - 1.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | AUDITORIA | Desenvolver a matriz de planejamento (planilha) da ação de auditoria sobre a Proen/Paint 2024, elaborando os Critérios, Informações Requeridas, Fonte de Informação, Possíveis Limitações, Possíveis Achados, Problema/Risco, Responsável pela Execução e Período. | R - 36.00 hora(s) | Finalizada |